Утверждена 
                                                                  решением  Архангельского 
                                                                  городского Совета депутатов
                                                                 от 30.09.2009 № 931

Инвестиционная Программа 
ОАО "Территориальная генерирующая компания № 2" "Развитие тепловых сетей города Архангельска 
на 2009 -2011 годы (от Архангельской ТЭЦ)"

2009 г.

1.	Паспорт инвестиционной Программы
Наименование Программы	инвестиционная Программа ОАО "Территориальная генерирующая компания № 2" "Развитие тепловых сетей города Архангельска на 2009- 2011 годы (от Архангельской ТЭЦ)" 	
Нормативно-правовая база	1.	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"                      (с изменениями и дополнениями).
2.	Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99.
3.	Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008  № 520 с изменениями).
4.	Городская целевая Программа "Развитие жилищного строительства и инженерной инфраструктуры на территории города Архангельска на 2007-2010годы", утвержденная решением Архангельского городского Совета депутатов                от 12.09.2007 № 482 (с изменениями и дополнениями).
5.	Сборник сметных норм ГСН 81-05-01-2001.
6.	Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 90

Разработчик Программы	ОАО "Территориальная генерирующая компания    № 2" (ОАО "ТГК-2")	
Цели и задачи Программы	обеспечение развития жилищного строительства, обеспечение возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок, обеспечение надёжного и качественного теплоснабжения потребителей г. Архангельска	
Сроки реализации Программы	2009 – 2011 годы	
Основные направления Программы	развитие системы теплоснабжения г.Архангельска	
Исполнители Программы	ОАО "ТГК-2"	
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования Программы в ценах 2008 года составляет 832 588 тыс.руб. Источники финансирования:
плата за подключение к тепловым сетям –         806207 тыс. руб.;
собственные средства – 26381 тыс. руб.
Привлечение бюджетных средств не планируется	
Организация контроля	управление и контроль реализации Программы осуществляют руководитель Программы и мэрия города Архангельска. В рамках контроля осуществляется:
общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий;
контроль целевого использования финансовых средств;
ежегодные отчеты о выполнении мероприятий и показателей Программы
	
Ожидаемые результаты от реализации Программы	обеспечение развития жилищного строительства в г. Архангельске;
обеспечение подключения дополнительных тепловых нагрузок объектов нового
строительства в г. Архангельске;
обеспечение надёжного и качественного
теплоснабжения потребителей г. Архангельска	
Площадь ожидаемого подключения новых объектов строительства	1487 тыс.м2 	
Общая дополнительная нагрузка новых объектов строительства
	205,6 Гкал/час,
в соответствии с выданными техническими условиями и городской целевой Программой "Развитие жилищного строительства и инженерной инфраструктуры на территории города Архангельска на 2007-2010 годы", утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов             от 12.09.2007 № 482 (с изменениями и дополнениями)
	
Предполагаемый тариф на подключение к системе теплоснабжения	3921,24 тыс.руб.	

2.	Введение

Настоящая инвестиционная Программа (далее - Программа) разработана на основании технического задания на разработку ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» инвестиционной Программы по развитию тепловых сетей, присоединенных к Архангельской ТЭЦ, на 2008-2011 годы, утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 13.02.2008 № 607 (с изменениями). 
Программа разработана в отношении развития системы теплоснабжения для строительства жилого фонда и объектов инфраструктуры в районах перспективной застройки г. Архангельска и предусматривает строительство и реконструкцию магистральных тепловых сетей. План магистральных сетей прилагается к настоящей Программе.
Источником теплоснабжения для районов перспективного строительства жилого фонда г. Архангельска является Архангельская ТЭЦ, входящая в состав Главного управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области.
Диаметры магистральных тепловых сетей определены гидравлическим расчётом сетей теплоснабжения г. Архангельска, выполненным Архангельскими городскими тепловыми сетями ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области. 
Стоимость строительства и реконструкции магистральных тепловых сетей г.Архангельска определена сметным расчётом, выполненным проектно-конструкторским бюро ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области. 
Расчеты экономической эффективности проектов, входящих в Программу, выполнены управлением инвестиционных проектов ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области. 

3.	Цели и задачи Программы

Целями и задачами Программы развития системы теплоснабжения г. Архангельска с учетом планируемой застройки являются:
обеспечение развития жилищного строительства в районах перспективной застройки г. Архангельска;
обеспечение возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок вновь строящихся объектов жилой застройки и инфраструктуры г. Архангельска;
обеспечение надёжного и качественного теплоснабжения вновь строящихся объектов жилой застройки и инфраструктуры г. Архангельска.
Цели и задачи Программы достигаются путём строительства и реконструкции магистральных тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения г. Архангельска от Архангельской ТЭЦ.

4.	Анализ существующего состояния системы теплоснабжения города Архангельска (в зоне действия Архангельской ТЭЦ)

4.1.	Краткая характеристика существующей системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ
Архангельская ТЭЦ является основным источником теплоснабжения 
г. Архангельска. Теплоснабжение г. Архангельска от Архангельской ТЭЦ осуществляется по четырем выводам, три из которых находятся на балансе Архангельских городских тепловых сетей, являющихся также структурным подразделением Главного управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области. Четвертый вывод на Северный округ находится на балансе мэрии г. Архангельска и обслуживается ООО «Тритон».
На балансе Архангельских городских тепловых сетей находятся магистральные водяные тепловые сети протяжённостью 73,2 км в двухтрубном исчислении и распределительные сети протяжённостью 151,4 км в двухтрубном исчислении. Транспорт тепловой энергии по первому и второму выводам осуществляется для основной части              г. Архангельска, включающей в себя Октябрьский, Ломоносовский округа, а также округа Майская горка и Варавино-Фактория. Соломбальский округ обеспечивается тепловой энергией по отдельной магистрали от Архангельской ТЭЦ с первого  вывода от первого арматурного узла. По третьему выводу тепловая энергия поступает в поселок аэропорта Талаги. Система теплоснабжения – закрытая.
Расчетная температура наружного воздуха для отопления (– 31°С).
Архангельская ТЭЦ вырабатывает тепловую энергию со следующими качественными показателями: горячая вода – по температурному графику 150-70о С при давлении в подающем трубопроводе коллектора во время отопительного периода – 13,9 ± 0,5 кгс/см2, в летний период – 5,0 ± 0,5 кгс/см2. 
Основной потребитель тепловой энергии – жилищный фонд г. Архангельска, включающий в себя жилые дома, находящиеся на обслуживании управляющих компаний и жилищных кооперативов (до 65% потребления).
Фактический объём потребления тепловой энергии в 2008 г. – 2748 тыс. Гкал.
Фактический объём потребления тепловой энергии на теплоснабжение в 2008 г. –     2327 Гкал.
Присоединённая тепловая нагрузка по горячей воде – 1259.42 Гкал/ч. 
Основной потребитель пара – ОАО "Кузнечевский КСКМ" (до 86% потребления пара, вырабатываемого Архангельской ТЭЦ).
Присоединённая тепловая нагрузка по пару – 23,3 Гкал/ч.
Располагаемая тепловая мощность Архангельской ТЭЦ составляет 1292 Гкал/час, т.е. имеется незначительный резерв мощности, который в результате присоединения объектов нового строительства может быть исчерпан.
Резервы пропускной способности магистральных тепловых сетей при условии непревышения давления в подающем трубопроводе на источнике 16 кгс/см2 составляют   16500 т/ч, или 1320 Гкал/ч  при температурном графике 150-70 оС.
Система теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ характеризуется невысокой степенью надежности. Более 70% тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 25 лет. В основном это распределительные и внутриквартальные тепловые сети, переданные на баланс Архгортеплосетей в 2003 г. мэрией г. Архангельска в связи с банкротством МУП «Тепловые сети». Ветхое состояние распределительных тепловых сетей вызвано тем, что на протяжении длительного периода не выделялось достаточного финансирования для проведения ремонтов и реконструкций. Также одной из главных причин плохого состояния теплосетей является низкое качество монтажа трубопроводов и строительных конструкций, отсутствие дренажной канализации и подтопление теплотрасс грунтовыми и фекальными водами. Состояние магистральных тепловых сетей оценивается как удовлетворительное.
4.2.	Направление развития рынка тепловой энергии
В связи с активным ростом в г. Архангельске темпов строительства объектов жилого фонда, промышленности и инфраструктуры основным направлением развития рынка тепловой энергии является подключение объектов нового строительства к системе централизованного теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ. В настоящее время имеется два определяющих фактора развития рынка тепловой энергии г. Архангельска:
Объекты точечной застройки
В связи с поздним утверждением Генерального плана застройки г. Архангельска строительство ведется точечно в соответствии с выделяемыми отдельным застройщикам земельными участками. В настоящее время активно идет застройка центральной части              г. Архангельска в Октябрьском и Ломоносовском округах. В основном строятся жилые дома с помещениями общественного назначения этажностью пять-десять этажей, а также административные здания, торговые и развлекательные центры, объекты спортивного назначения.
В соответствии с выданными и действующими до октября 2010 г. техническими условиями подключенная тепловая нагрузка к Архангельской ТЭЦ увеличивается на 205.6 Гкал/ч по первому и второму выводам (за исключением Северного округа и третьего  вывода на аэропорт Талаги). 
Массовая застройка новых районов и районов с ветхим жильем
В мэрии г. Архангельска разработана городская целевая Программа "Развитие жилищного строительства и инженерной инфраструктуры на территории города Архангельска на 2007-2010годы", утвержденная решением Архангельского городского Совета депутатов     от 12.09.2007 № 482 (с изменениями и дополнениями). 
Данная Программа не дает явного представления о перспективных нагрузках города, но позволяет оценить уровень предварительных нагрузок. В соответствии с ней предполагается ввести в действие 220 тыс. кв. м социального и коммерческого жилья в период 2009-2011 гг. общей нагрузкой 12,55 Гкал/ч и обеспечить жильем ориентировочно 10 тыс. человек. Вся планируемая к присоединению нагрузка обеспечена техническими условиями. В дальнейшем, т.е. в период с 2010 по 2030 гг. и далее, предполагается ввести порядка 1500 тыс. кв. м  социального и коммерческого жилья, при этом тепловая нагрузка присоединяемых объектов составит ориентировочно 284 Гкал/ч, из них к Архангельской ТЭЦ предлагается присоединить ориентировочно 250 Гкал/ч. При этом планируется поэтапная застройка кварталов города со сносом ветхого жилья. Данные по присоединяемым мощностям в период с 2011 по 2030 гг. представлены в таблице 1. 
Таблица 1
Присоединяемые тепловые нагрузки строящегося жилья 
в период с 2011 по 2030 гг.
              
Гкал./час.
Округ	Очередь	Итого, Гкал./час.	
	1	2	3	резерв		
Соломбальский	1,56	19,48	22,60	0,52	44,16	
Октябрьский	11,61	15,18	11,64	10,62	49,04	
Ломоносовский	19,23	19,21	8,46	33,98	80,87	
Майская горка	60,0				60,00	
Варавино-Фактория	1,19	8,33			9,52	
Северный		6,13	2,98		9,11	
Итого	94,58	64,19	45,70	45,11	249,59	

Для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения присоединенных в настоящее время абонентов, а также для обеспечения тепловой энергией вновь присоединяемых объектов наряду с вводом генерирующих мощностей разработаны мероприятия по развитию и реконструкции тепловых сетей г. Архангельска. Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ определены по результатам гидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения                   г. Архангельска от Архангельской ТЭЦ. 

5.	Перечень и описание программных мероприятий

Для решения задач и достижения поставленных целей Программа предусматривает строительство и реконструкцию магистральных тепловых сетей г. Архангельска, а также строительство теплотрасс в кварталах с перспективной застройкой.
Общая протяжённость строительства новых тепловых сетей для теплоснабжения           г. Архангельска составит 1140 метров  диаметрами 150-250 мм.
Общая протяженность реконструируемых магистральных тепловых сетей для теплоснабжения г. Архангельска до 2011 г. составит 8525 метров  диаметрами 400 -1000 мм. Диаметры новых и реконструируемых теплотрасс были определены по результатам проведенного гидравлического расчета.

5.1. Описание мероприятий по повышению качества теплоснабжения центральной части г. Архангельска в Октябрьском и Ломоносовском округах

Для осуществления мероприятий по повышению качества теплоснабжения в центральной части г. Архангельска в Октябрьском и Ломоносовском округах необходимо выполнить следующие виды работ:
•	реконструкция теплотрассы по пр. Обводный канал от ТК-12 до ТК-16 с увеличением диаметра до Ду 700 L=647 м трассы;
•	реконструкция теплотрассы по пр. Обводный канал от ТК-19 до ТК-20а с увеличением диаметра до Ду 700 L=226 м трассы;
•	реконструкция теплотрассы по пр. Обводный канал от УП2 до ТК-23 с увеличением диаметра до Ду 700 L=483 м трассы;
•	увеличение диаметра с Dy400 до Dy500 на участке от ТК-23 до ТК-23-3. Протяженность - 289 м (в трассе);
•	реконструкция участков магистральных и распределительных сетей под проезжими частями в ходе производства работ по ремонту дорожного покрытия по плану капитального ремонта мэрии г. Архангельска.
Данные мероприятия позволят обеспечить присоединение новых объектов строительства в центральной части г. Архангельска и при этом сохранить качественное теплоснабжение уже присоединенных потребителей. В ходе выполнения этих мероприятий будет повышена надежность тепловых сетей и теплоснабжения объектов жилого фонда, а также объектов государственного и регионального значения, расположенных в центральной части г. Архангельска. Реализация мероприятий намечена на 2009-2010 годы.

5.2. Описание мероприятий по повышению качества теплоснабжения привокзального микрорайона г.Архангельска в Ломоносовском округе

Для осуществления мероприятий по повышению качества теплоснабжения привокзального микрорайона г. Архангельска в Ломоносовском округе необходимо выполнить реконструкцию теплотрассы от ТК 38 до ТК 38-5 с увеличением диаметра с Ду 300 до Ду 400 L=769 м трассы с заменой труб в минераловатной изоляции на трубы пенополимерминеральной изоляции.
Данное мероприятие позволит обеспечить присоединение новых объектов строительства в привокзальном микрорайоне г. Архангельска (присоединяемая тепловая нагрузка 3,3 Гкал/ч; существующая тепловая нагрузка 43 Гкал/ч) в Ломоносовском округе и увеличить пропускную способность магистральной теплотрассы. При этом в результате применения пенополимерминеральной изоляции планируется снизить затраты на транспортировку тепловой энергии и повысить надежность теплоснабжения привокзального микрорайона. Реализация мероприятий намечена на 2010 год.

5.3. Описание мероприятий по увеличению пропускной способности первого вывода по проспекту Обводный канал от ул. Гагарина до ул. Урицкого

Для осуществления мероприятий по увеличению пропускной способности первого вывода необходимо выполнить следующие виды работ:
реконструкция теплотрассы от ТК 3 до ТК 11 с увеличением диаметра с Ду 700 до Ду 800 L=1209м трассы;
реконструкция теплотрассы от ТК-23 до ТК-55 с увеличением диаметра с Ду 600 до Ду 700 L=498 м трассы.
Данные мероприятия позволят обеспечить присоединение новых объектов строительства в Октябрьском и Ломоносовском округах г. Архангельска, вводимых в 2011 г. (присоединяемая тепловая нагрузка ориентировочно 30 Гкал/ч), и увеличить пропускную способность магистральной теплотрассы по первому выводу от ТК-3 до ТК 55-1. Данная реконструкция позволит также организовать более рациональный гидравлический режим работы тепловых сетей с выводом из работы теплотрассы "Майская горка" Ду 1000 в межотопительный период, что в свою очередь позволит значительно снизить затраты на транспорт тепловой энергии. Реализация мероприятий намечена на 2011 год.

5.4. Описание мероприятий по строительству новых внутриквартальных теплосетей в центральной части г. Архангельска и в округе Майская горка

Для осуществления мероприятий по присоединению новых потребителей необходимо построить следующие внутриквартальные сети:
теплотрасса от ТК-11-3-10 в кварталы 129 и 131 по ул. К. Либкнехта. Протяженность - 100 м, планируемый диаметр - 200 мм;
теплотрасса от ТК-16 в квартал 150 по ул. Поморской. Протяженность - 150 м, планируемый диаметр - 150 мм;
теплотрасса от ТК-19 в кварталы 143 и 144 по ул. Володарского. Протяженность -      160 м, планируемый диаметр - 250 мм;
теплотрасса в 132 квартал. Протяженность - 200 м, планируемый диаметр - 200 мм;
теплотрасса от ТК-11-3-11 в 142 квартал. Протяженность - 190 м, планируемый диаметр - 150 мм;
теплотрасса от ТК-11-3-8 в кварталы 119 и 121. Протяженность - 90 м, планируемый диаметр - 200 мм.
теплотрасса от пр. Московского в район, ограниченный ул. Овощной и ул. Октябрят. Протяженность - 100 м, планируемый диаметр - 200 мм;
теплотрасса для подключения здания Кафедрального собора по ул. Выучейского – наб. Северной Двины. Перекладка теплотрассы от ТК-20а-7 до ТК-20а-7-1 с увеличением диаметра до 150 мм, протяженностью 150 м. Строительство новой теплотрассы протяженностью         170 м, планируемый диаметр - 125 мм.
Данные мероприятия необходимы для присоединения вновь строящихся и переключения существующих объектов с целью оптимизации гидравлического режима. При строительстве планируется применить трубы в пенополимерминеральной изоляции, что позволит снизить затраты на транспортировку тепловой энергии и повысить надежность и качество теплоснабжения. Реализация мероприятий намечена на 2011 год.
5.5. Описание мероприятий по увеличению пропускной способности первого-второго выводов на головном участке от Архангельской ТЭЦ до ПНС-2
Для осуществления мероприятий по увеличению пропускной способности первого-второго выводов необходимо выполнить реконструкцию магистральной теплотрассы второго вывода от Архангельской ТЭЦ до ПНС-2 с увеличением диаметра с Ду 1000 до Ду 1200 мм L=2157 м трассы с целью увеличения пропускной способности с 11821 т/ч до 14570 т/ч при подключении потребителей в соответствии с действующими техническими условиями до    2011 г. с суммарной нагрузкой   210 Гкал/ч.
Данное мероприятие необходимо для обеспечения качественного теплоснабжения центральной части г. Архангельска и округов Майская горка и Варавино-Фактория после ввода в строй и присоединения к тепловым сетям объектов жилищного строительства и инфраструктуры в 8 микрорайоне округа Майская горка с суммарной тепловой нагрузкой свыше 70 Гкал/ч, а также всех вновь вводимых в период с 2009 по 2011 гг. - с суммарной нагрузкой 210 Гкал/ч. Реализация мероприятий намечена на 2011 год.

5.6. Описание мероприятий по строительству новых ЦТП

 Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей в Кемском поселке, в 375 квартале («Опытное поле») и в 206Б квартале необходимо выполнение следующих мероприятий:
строительство новой ЦТП Кемского поселка, ул. Литейная, 15, к.1. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка 2,5 Гкал/ч;
строительство новой ЦТП в 375 квартале («Опытное поле»), ул. Жосу. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка 5 Гкал/ч;
строительство новой ЦТП и в 206Б квартале, ул. Комсомольская, 54. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка 0,7 Гкал/ч.
Данные мероприятия необходимы для обеспечения качественного теплоснабжения жилищного фонда и объектов инфраструктуры этих районов. Реализация мероприятий намечена на 2009 год.
Реализация Программы предполагает решение вопросов о выделении земельных участков под строительство, разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ в период 2009-2011 гг.
Решение вопросов о выделении земельных участков под строительство будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.
Проектирование реконструкции тепловых сетей и строительства новых планируется выполнить силами специализированной проектной организации, выбираемой на основании результатов конкурса.
Реконструкцию тепловых сетей, строительство новых тепловых сетей и ЦТП планируется вести силами специализированной строительно-монтажной организации, выбираемой на основании результатов конкурса.
6.	
Сроки реализации Программы

Реконструкция участков магистральных тепловых сетей, а также строительство новых тепловых сетей и ЦТП будет осуществляться в сроки в соответствии со сроками ввода объектов жилищного строительства и инфраструктуры. В таблице 2 приведены площади ожидаемого ввода жилья и соответствующие им тепловые нагрузки, принятые в соответствии с выданными и действующими техническими условиями.
Таблица 2 
Планируемые районы точечной застройки в г. Архангельске
Расположение
земельного
 участка	Площадь ожидаемого ввода жилья и инфраструктуры города, тыс. м2	
	Всего	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Ломоносовский округ	591,2	305,9	126,7	158,6	
Октябрьский округ	258,4	22,7	104,8	131,0	
Округ Майская горка	608,9	43,2	7,1	558,6	
Округ Варавино-Фактория	28,3	0	28,3	0	
Итого:	1486,8	371,7	266,9	848,2	
 				 	
Расположение
земельного
 участка	Планируемая к подключению тепловая нагрузка, Гкал/ч	
	Всего	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Ломоносовский район	79,1	38,8	17,9	22,4	
Октябрьский округ	36,5	3,2	14,8	18,5	
Округ Майская горка	86,0	6,1	1,0	78,9	
Округ Варавино-
Фактория	4,0	 	4,0	 	
Итого:	205,6	48,1	37,7	119,8	

В таблице 3 указаны сроки, в которые предполагается осуществить строительство и реконструкцию участков магистральных тепловых сетей для подключения новых объектов строительства округов Октябрьского, Ломоносовского, Майская горка и Варавино-Фактория города Архангельска к системе теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ.

Таблица 3
Сроки реализации Программы развития системы теплоснабжения жилищного фонда и инфраструктуры территориальных округов Октябрьского, Ломоносовского, Майская горка и Варавино-Фактория города Архангельска 
 на 2009 – 2011 гг.
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия	Срок реализации	Подключаемая нагрузка, Гкал/ч	
1	По повышению качества теплоснабжения в центральной части г. Архангельска в Октябрьском и Ломоносовском округах		Общая -499,6 
(перспект.-71,6;
существ.-428)	
	Реконструкция теплотрассы по пр. Обводный канал от ТК-12 до ТК-16 с увеличением диаметра Ду 700 L=647 м трассы	2010-2011 гг.		
	Увеличение диаметра с Dy400 до Dy500 на участке от ТК-23 до ТК-23-3. Протяженность - 289 м (в трассе)	2009 г.		
	Реконструкция участков магистральных и распределительных сетей по проезжим частям в ходе производства работ по ремонту дорожного покрытия по плану капитального ремонта мэрии 
г. Архангельска	2010-2011 гг.		
	Реконструкция теплотрассы по пр. Обводный канал от ТК-19 до ТК-20а с увеличением диаметра до Ду 700 L=226 м трассы	2011 г.		
	Реконструкция теплотрассы по пр. Обводный канал от УП2 до ТК-23 с увеличением диаметра до Ду 700 L=483 м трассы	2010 г.		
2	По повышению качества теплоснабжения привокзального микрорайона г. Архангельска 		Общая – 46,3
(перспект.-3,3;
существ.-43) 	
	Реконструкция теплотрассы от ТК 38 до ТК 38-5 с увеличением диаметра с Ду 300 до Ду 400 L=769м трассы с заменой труб в минераловатной изоляции на трубы пенополимерминеральной изоляции	2010-2011гг.		
3	По увеличению пропускной способности первого вывода по пр. Обводный канал от 
ул. Гагарина до ул. Урицкого		Общая – 390,3
(перспект.-11,3;
существ.-379)	
	 Реконструкция теплотрассы от ТК 3 до ТК 11 с увеличением диаметра с Ду 700 до Ду 800 L=1209м трассы	2010 г.		
	 Реконструкция теплотрассы от ТК-23 до ТК-55 с увеличением диаметра с Ду 600 до Ду 700 L=498 м трассы	2010-2011 гг.		
4	По строительству новых внутриквартальных теплосетей в центральной части 
г. Архангельска и в округе Майская горка		Общая - 54
(перспект.-41;
существ.-14) 	
	Теплотрасса от ТК-11-3-10 в кварталы 129 и 131 по ул. К. Либкнехта. Протяженность - 100 м, планируемый диаметр - 200 мм 	2011 г.		
	Теплотрасса от ТК-16 в квартал 150 по                  ул. Поморской. Протяженность - 150 м, планируемый диаметр - 150 мм 	2011 г.		
	Теплотрасса в 132 квартал. Протяженность - 200 м, планируемый диаметр - 200 мм	2011 г.		
	Теплотрасса от ТК-11-3-11 в 142 квартал. Протяженность - 190 м, планируемый диаметр - 150 мм	2011 г.		
	Теплотрасса от ТК-11-3-8 в кварталы 119 и 121. Протяженность - 90 м, планируемый диаметр -   200 мм	2011 г.		
	Теплотрасса от пр. Московского в район, ограниченный улицами Овощной и ул. Октябрят. Протяженность - 100 м, планируемый диаметр - 200 мм	2011 г.		
	Теплотрасса для подключения здания Кафедрального собора по ул. Выучейского – наб. Северной Двины. Протяженность - 170 м, планируемый диаметр - 125 мм	2010 г.		
5	По увеличению пропускной способности первого и второго выводов на головном участке от Архангельской ТЭЦ до ПНС-2		Общая – 1083,4
(перспект.-78,4;
существ.-1005)	
	Реконструкция магистральной теплотрассы второго вывода от Архангельской ТЭЦ до ПНС-2 с увеличением диаметра с Ду 1000 до Ду 1200мм L=2157м 	2011 г.		
6	По строительству новых ЦТП		Общая – 8,5
(перспект.-0,3;
существ.-8,2)	
	Строительство новой ЦТП Кемского поселка,     ул. Литейной, 15, корп.1. 	2009 г.		
	Строительство новой ЦТП в 375 квартале («Опытное поле»), ул. Жосу	2009 г.		
	Строительство новой ЦТП и в 206Б квартале,      ул. Комсомольская, 54
	2009 г.		
ИТОГО подключаемая нагрузка по первому и второму выводам, Гкал/час		Общая – 1230,6
(перспект.-205,6;
существ.-1025)	

В результате реализации мероприятий настоящей Программы будет обеспечена возможность присоединения объектов нового строительства в 
г. Архангельске с общей дополнительной тепловой нагрузкой 205,6 Гкал/час. Данная Программа не включает в себя мероприятия и затраты по расширению тепловой мощности Архангельской ТЭЦ.
7.	Расчет финансовых потребностей
Расчёт финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы развития системы теплоснабжения г. Архангельска с учетом планируемой застройки в 2009-2011 гг. производился исходя из следующих условий:
площадь ожидаемого ввода новых объектов строительства в данных районах -         1486,8 тыс.м2;
расчетная дополнительная нагрузка на теплоснабжение новых объектов строительства в данных районах - 205,6 Гкал/час (с учетом планируемого строительства жилого фонда и выданных технических условий); 
протяженность строительства и реконструкции магистральных тепловых сетей по трассе составит - L= 9665 м;
диаметры магистральных тепловых сетей определены гидравлическим
расчётом сетей теплоснабжения г. Архангельска с учетом вновь подключаемых объектов, выполненным Архангельскими городскими тепловыми сетями ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области.
Расчёт финансовых потребностей определён сметным расчётом, выполненным проектно-конструкторским бюро ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области.

Таблица 4
Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной Программы, тыс. руб.

Наименование расходов	Всего	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Проектно-изыскательские работы	7302	1913	1256	4133	
СМР, вкл. оборудование	825286	47735	389762	387789

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной Программы комплексного развития системы теплоснабжения жилищного фонда г. Архангельска до 2011 г., тыс. руб.
Таблица 5

Наименование расходов	
Всего
(тыс. руб.)	
 СМР, вкл. оборудование	825286	
 Проектно- изыскательские работы	7302	
 Итого	832 588
	
 НДС-18%	149 865,9	
 Всего	982 453,8	

На основании выполненных расчётов потребность в финансировании строительства магистральных тепловых сетей г.Архангельска (с НДС) составляет 982 453,8 тыс.руб.
Сводный сметный расчет  финансовых потребностей для реализации инвестиционной Программы развития системы теплоснабжения в г. Архангельске (теплоисточник - Архангельская ТЭЦ)
№	Наименование объекта	Перечень
работ	2009г.
тыс. руб.,
без НДС	2010г.
тыс. руб.,
без НДС	2011 г.
тыс. руб.,
без НДС	Всего 2009-2011 г.г.
тыс. руб.,
без НДС	
1	2	3	6	7	8	9	
1	Головной участок - теплотрасса от Архангельской ТЭЦ до ПНС-2 (2 вывод)	Всего					
		ПИР			2 508	2 508	
		СМР. вкл. оборудование			195 492	195 492	
2	Реконструкция теплотрассы от ТК 38 до ТК 38-5
	Всего					

		ПИР		101	50	151	
		СМР. вкл. оборудование		40289	19 860	60149	
3	Реконструкция магистральной теплотрассы от ТК-3 до ТК-11
	Всего					

		ПИР		280		280	
		СМР. вкл. оборудование		190 065		190 065	
4	Реконструкция теплотрассы от ТК-12 до ТК-16 с увеличением диаметра Ду 700 L=647 м трассы

	Всего					
		ПИР		67	70	137	

		СМР. вкл. оборудование		38338	40309	78647	
5	Реконструкция теплотрассы от ТК-19 до ТК-20а с увеличением диаметра Ду 700 L=226 м трассы

	Всего					
		ПИР			106	106	

		СМР. вкл. оборудование			31829	31829	
6	Реконструкция теплотрассы от УП2 до ТК-23 с увеличением диаметра Ду 700 L=483 м трассы
	Всего					
		ПИР		100		100	

		СМР. вкл. оборудование		48 900		48 900	
7	Реконструкция теплотрассы от ТК-23 до ТК-55 с увеличением диаметра Ду 700 L=498 м трассы
	Всего					
		ПИР		57	60	117	

		СМР. вкл. оборудование		27385	28990	56375

8	Теплотрасса от ТК-11-3-10 в кварталы 129 и 131 по ул. К.Либкнехта
	Всего					
		ПИР			102	102	
		СМР. вкл. оборудование			4 375	4 375	
9	Теплотрасса от ТК-16 в квартал 150 по ул. Поморской

	Всего					
		ПИР			100	100	
		СМР. вкл. оборудование			5 600	5 600

	
10	Теплотрасса от ТК-19 в кварталы 143 и 144 по ул. Володарского
	Всего					
		ПИР			101	101	
		СМР. вкл. оборудование			6 282	6 282	
11	Теплотрасса в 132 кв.
	Всего					
		ПИР			108	108	
		СМР. вкл. оборудование			7 653	7 653	
12	Теплотрасса от ТК-11-3-11 в квартал 142
	Всего					
		ПИР			108	108	
		СМР. вкл. оборудование			7 142	7 142	
13	Теплотрасса от ТК-11-3-8 в кварталы 119 и 121
	Всего					
		ПИР			100	100	
		СМР. вкл. оборудование			4 105	4 105	
14	Теплотрасса от пр. Московского в район, ограниченный ул. Овощной и ул. Октябрят
	Всего					
		ПИР			100	100	
		СМР. вкл. оборудование			4 371	4 371	
15	Теплотрасса для подключения здания Кафедрального собора по ул. Выучейского – наб. Сев. Двины
	Всего					
		ПИР		133		133	
		СМР. вкл. оборудование		11833		11833	
16	Увеличение диаметра с Dy400 до Dy500 на участке от ТК-23 до ТК-23-3 
	Всего					
		ПИР	145			145	
		СМР. вкл. оборудование	23 122			23 122	
17	Капитальный ремонт тепловых сетей, расположенных под проезжей частью дорог, включенных в Программу  реконструкции дорог 
	Всего					
		ПИР		518	620	1138	
		СМР. вкл. оборудование		32952	39434	72386	
20	ЦТП Кемского поселка, ул.Литейная, 15, к.1
	Всего					
		ПИР	423			423	

		СМР. вкл. оборудование	3 487			3 487	
21	ЦТП "Опытное поле", ул.Жосу
	Всего					
		ПИР	909			909	

		СМР. вкл. оборудование	17 434			17 434	
22	ЦТП ул.Комсомольская,54
	Всего					
		ПИР	436			436	

		СМР. вкл. оборудование	3 692			3 692	
	Всего	Всего					
		ПИР	1913	1256	4133	7302	
		СМР. вкл. оборудование	47735	389762	387789
	825286	

8. Расчет размера платы за подключение к системе теплоснабжения
Наименование показателей	Значение	
1. Общая стоимость Программы без учета строительства ЦТП, тыс. руб.	806 207	
2. Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч	205,6	
3. Тариф на подключение к системе теплоснабжения,        тыс. руб.	3921,24	
9. Контроль реализации Программы
Управление и контроль реализации Программы осуществляют руководитель Программы и мэрия города Архангельска. В рамках контроля осуществляется:
общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий;
контроль целевого использования финансовых средств;
подготовка ежегодных отчетов о выполнении мероприятий и показателей Программы.
Также мэрия города Архангельска осуществляет контроль за реализацией строительства микрорайонов перспективной застройки объектов (по объемам и срокам ввода), включенных в Программу.
10.	 Основные критерии оценки Программы
№ п/п	Наименование критерия	Показатель, величина	
1.	Объём финансовых потребностей на реализацию Программы, в тыс. руб., в том числе:
- за счёт платы за подключение
- за счёт собственных средств	
832 588
806 207
  26 381	
2.	Планируемая сумма финансирования из городского бюджета, в тыс. руб.	не планируется	
3.	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, в Гкал/час	205,6	
4.	Затраты на единицу дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, в тыс.руб. за одну Гкал/час 	3921,24	

_____________