2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

65,1

65,7

75,6

72,6

100

100

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

среднесписочная численность работников, всего

746

698

698

710

692

675

в том числе среднесписочная численность работников без внешних совместителей

675,8

649,5

634

634

625,1

608,2

"Приложение № 3 

к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образо-
вания  "Город Архангельск"

Показатели нормативов  плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск"

Категория работников: Работники учреждений культуры

№

п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

факт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 – 2016 годы

2013 – 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Число получателей услуг на 1 работ-
ника отдельной категории (по средне-
списочной численности работников)

564

529

551

565

564

570

586

х

х

2.

Число получателей услуг, человек

357264  

357707  

358060  

358190  

357840  

356600  

356500  

х

х

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры,
без внешних совместителей, человек

          634,0  

            675,8  

            649,5  

            634,0  

634,0

            625,1  

           608,2  

х

х

4.

Численность населения муниципального образования Архангельской области, человек

       357264  

         357707  

         358060  

         358190  

         357840  

         356600  

       356500  

х

х

5.

Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в Архангельской области:

5.1.

По Программе поэтапного совер-
шенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012
№ 2190-р, процент

49,0

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

х

х

5.2.

По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства РФ
от 28.12.2012 № 2606-р, процент

х

70,3

70,3

70,3

82,4

100

100,0

х

х

5.3.

По муниципальному образованию "Город Архангельск", процент

43,6

65,1

65,7

75,6

72,6

100,0

100,0

х

х

6.

Средняя заработная плата работников в Архангельской области, рублей

26373.70

30204.60

33124.80

29893.19  

 31094.91  

45 081.58

49747.53

х

х

7.

Темп роста к предыдущему году, процент

115,3

114,5

109,7

90,2

104,0

145,0

110,4

х

х

8.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск", рублей

11503,39

19648,59

21751,28

22586.66

22586.66

45081,58

49747,53

х

х

9.

Темп роста к предыдущему году, процент

х

170,8

110,7

103,8

100,0

199,6

110,4

х

х

10.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент

х

12,2

17,0

17,0

17,0

6,0

5,5

х

х

11.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процент

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

12.

Расчетный фонд оплаты труда
с начислениями, млн. рублей

113,9482

207,4636

220,7274

223,7348

223,7348

440,2921

472,7267

668,1966  

 1788,6790  

13.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.рублей

х

93,5154

13,2638

16,2712

16,2712

232,8285

265,2631

  45,8058  

   637,4128  

в том числе:  

13.1.

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей

х

89,7822

1,0771

4.0845

4.0845

218.8588

250.6736

   9.2456  

568.5602  

13.1.1.

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

х

х

   -  

-

-

35,7108

52,5425

-

88,2533

13.1.1.1.

От реструктуризации сети, млн. рублей

х

х

 -

- 

- 

- 

- 

-    

  -    

13.1.1.2.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

х

х

   -  

-

-

35,7108

52,5425

-

88,2533

13.1.1.3.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений,
млн. рублей

х

х

- 

- 

- 

- 

- 

-    

-    

13.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

3,7332 

12,1867

12,1867

12,1867

13,9697

14,5895

36,5602

68,8526

13.3.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консо-
лидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

х

-

-

-

-

-

-

-

14.

Итого, объем средств, предусмот-
ренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 13.1+13.2)

х

93,5154

13,2638

16,2712

16,2712

232,8285

265,2631

45,8058  

637,4128  

15.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент
(стр. 13.1.1.2/стр.14*100%)

х

х

-

-

-

15,3  

19,8  

     -  

 13,8