БЮДЖЕТ 2006 ГОДА НАЗВАН БЮДЖЕТОМ РАЗВИТИЯ
13 апреля 2007 г. пятница, 14:45:36

В мэрии Архангельска прошли публичные слушания об исполнении бюджета за прошлый год. Свою позицию по главному финансовому документу высказал мэр столицы Поморья Александр Донской: «Городской бюджет выполнен с профицитом в сумме 113 миллионов рублей. Это позволило нам в полном объеме профинансировать расходы на главные муниципальные приоритеты. Я ставил задачу жестко контролировать деньги городской казны и оптимизировать расходы. Финансирование отдельных статей мы будем осуществлять в плановом порядке, и ни одна сфера нашей ответственности не останется без внимания. При этом моей главной заботой остается проблема дисбаланса в системе местного самоуправления: ответственности у муниципалитета много, а полномочий и ресурсов не хватает».

С докладом перед собравшимися выступила директор департамента финансов и казначейского исполнения бюджета Людмила Карпова. Она отметила, что бюджеты всех уровней формируются и исполняются в соответствии с принципом единства бюджетной системы Российской Федерации исходя из единства форм документации и отчетности, в пределах показателей единой бюджетной классификации.

При формировании межбюджетных отношений в прошлом году городу впервые выделена субвенция из областного бюджета в сумме 450 млн. рублей на выполнение функций областного центра. Принята социально-экономическая целевая программа «Развитие города Архангельска как областного центра Архангельской области» на 2007 – 2010 годы». Ее цена - 1 млрд. 799 млн. рублей.

«Значительные средства выделялись на финансирование городского хозяйства, капитальный ремонт объектов социальной сферы. Бюджет 2006 года это первый вклад в развитие нашего города», - подчеркнула Людмила Петровна.

Городской бюджет по доходам исполнен в сумме 3 млрд. 704 млн. рублей, по расходам – 3 млрд. 591 млн. рублей. Превышение доходов над расходами – 113 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составили 2 млрд. 475 млн. рублей, что на четыре процента или на 90 млн. рублей больше годовых бюджетных назначений. Превышение было обусловлено следующими факторами:

- ростом средней заработной платы по сравнению с планируемыми показателями – 32 млн. рублей;

- улучшением качества администрирования администраторами поступлений – 23 млн. рублей;

- улучшением финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий – около 3 млн. рублей;

- увеличением продажной стоимости объектов при проведении аукционов по реализации муниципального имущества – 4 млн. рублей;

- увеличением количества налогоплательщиков и объектов налогообложения – 28 млн. рублей;

- прочими факторами – 1 млн. рублей.

Налоговые доходы составили 2 млрд. 67 млн. рублей, что на 516 млн. рублей (33 %) больше по сравнению с 2005 годом. Структура поступлений налоговых доходов выглядела следующим образом:

- основную часть составил налог на доходы физических лиц – 71 % от объема поступлений;

- налог на имущество организаций – 10 %;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 8%;

- земельный налог – 6 %;

- налог на игорный бизнес – более 2 %;

- государственная пошлина – 2 %;

- налоги на имущество физических лиц – 1 %.

По всем видам налоговых доходов обеспечено выполнение плана.

Неналоговых доходов поступило в городской бюджет в объеме 408 млн. рублей, что на 33 млн. рублей (9 %) больше годовых бюджетных назначений. По сравнению с прошлым годом неналоговые доходы увеличились на 20 млн. рублей - за счет увеличения поступлений от арендной платы за землю, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Объем финансовой помощи из областного бюджета составил 1 млрд. 254 млн. рублей или 34 % от общего объема доходов городского бюджета.

Основную долю в общем объеме финансовой помощи из областного бюджета составили субвенции на реализацию основных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях и субвенции на выполнение функций областного центра. Значительные средства поступили на реализацию федеральной и областной программ капитальных вложений - 129 млн. рублей.

Расходы городского бюджета в 2006 году составили 3 млрд. 591 млн. рублей, что превышает показатели исполнения расходной части бюджета за 2005 год на 708 млн. рублей (без учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).

Значительную долю расходов составило финансирование отраслей социально-культурной сферы - 2 млрд. 264 млн. рублей или 63 % от общего объема расходов городского бюджета. По сравнению с 2005 годом они увеличились на 16 %.

Они включают:

- расходы на образование в сумме 1 млрд. 385 млн. рублей;

- расходы на здравоохранение и спорт в сумме 670 млн. рублей;

- расходы на социальную политику в сумме 140 млн. рублей;

- расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации в сумме 69 млн. рублей.

Основная составляющая данных расходов – это средства, направляемые на содержание муниципальных учреждений социально-культурной сферы. Обеспечение работы 165 образовательных учреждений, 8 учреждений культуры, 17 учреждений здравоохранения и 5 учреждений, выполняющих функции опеки и попечительства.

Наибольший удельный вес расходов на содержание муниципальных учреждений социально-культурной сферы составляют расходы на выплату заработной платы с начислениями сотрудникам учреждений в сумме 1 млрд. 175 млн. рублей. В прошлом году она была увеличена по единой тарифной сетке с 1 мая на 15% , а с 1 октября - на 11%.

Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений социально-культурной сферы составили 299 млн. рублей, их доля в общем объеме расходов на содержание учреждений – 16 %.

На капитальный ремонт учреждений социально-культурной сферы направлено 63 млн. рублей. По сравнению с 2005 годом они увеличились более чем в два раза. Проведен капитальный ремонт 80 муниципальных образовательных учреждений, 8 учреждений культуры, 9 учреждений здравоохранения и 2 учреждений, выполняющих функции опеки и попечительства. Также средства направлялись для ремонта здания на ул. Володарского, 24а, отделения муниципального дошкольного учреждения №147 «Рябинушка» и установку пожарных сигнализаций.

В отчетном году своевременно и в полном объеме производились оплата проезда к месту отдыха и обратно, компенсации на приобретение книгоиздательской продукции сотрудникам муниципальных учреждений социально-культурной сферы.

Помимо этого, значительные средства направлялись на строительство и реконструкцию объектов социально-культурной сферы. Расходы на капитальные вложения составили 205 млн. рублей. Выделены были средства на реконструкцию МОУ «Средняя (коррекционная) школа № 31 (II пусковой комплекс), кардиологического корпуса МУЗ «Первая городская клиническая больница», реконструкцию здания детского сада под детскую поликлинику МУЗ «Городская клиническая больница № 4».

Реализовывалось девять городских целевых программ в области здравоохранения и спорта, культуры, молодежной и социальной политики, расходы на выполнение которых составили 109 млн. рублей.

На городское хозяйство было затрачено 956 млн. рублей, что составило 27 % от общего объема расходов городского бюджета. По сравнению с 2005 годом рост расходов составил 57 %.

Расходы на финансирование жилищного хозяйства обошлись в 62 млн. рублей, в том числе:

- на строительство жилья для переселения граждан из ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда – 42 млн. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 32 млн. рублей;

- на капитальный ремонт жилищного фонда – 12 млн. рублей;

- на погашение задолженности по содержанию жилищного фонда, изготовление контейнерных площадок и содержание ликвидационных комиссий – 6 млн. рублей;

- на приобретение жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, – около 2 млн. рублей.

Расходы на коммунальное хозяйство равняются 816 млн. рублей, в том числе на:

- строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства –219 млн. рублей, из них за счет средств областного бюджета - 168 млн. рублей,

- капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства – 38 млн. рублей,

- покрытие убытков коммунального хозяйства – 49 млн. рублей, из них на:

- покрытие убытков от содержания муниципальных бань, - 25 млн. рублей;

- покрытие убытков, возникающих в результате регулирования тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую локальными котельными для отопления жилищного фонда (ЖСК, КИЗы, частный жилищный фонд), расположенного на окраинах города, - 10 млн. рублей; погашение задолженности прошлых лет за потребленную тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение - 14 млн. рублей;

- содержание объектов благоустройства и капитальный ремонт дорог - 510 млн. рублей, в том числе за счет субвенции из областного бюджета на выполнение функций областного центра – 206 млн. рублей.

На финансирование расходов других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства направлено 14 млн. рублей. Из них:

- на разработку генерального плана развития города – 3 млн. рублей;

- на выплату субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг для расчетов с предприятиями за счет финансовой помощи из областного бюджета направлено 4 млн. рублей;

- на реализацию городских целевых программ – 7 млн. рублей, в том числе: «Модернизация наружного освещения города Архангельска на 2006-2008 годы» – 4 млн. рублей; «Повышение безопасности газоснабжения в жилищном фонде города Архангельска на 2005 - 2006 годы» – 2 млн. рублей; «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских спортивных площадок на 2006-2009 годы» – 1 млн. рублей.

Расходы на транспортный комплекс составили 48 млн. рублей, из которых 18 млн. рублей направлено на обеспечение пассажирских перевозок в период навигации по договору, заключенному с ОАО «Архангельский речной порт»; 19 млн. рублей – на обеспечение пассажирских перевозок в период весенней и осенней ледокольных кампаний осуществляемых буксирами, арендуемыми у ОАО «Архангельский морской торговый порт.

Осуществление перечисленных расходов на городское хозяйство производилось также и в рамках реализации семи городских целевых программ, направленных на развитие городского хозяйства, пассажирского транспорта, улучшение экологической обстановки и поддержку малого предпринимательства. В целом на выполнение программных мероприятий направлено более 25 млн. рублей.

Расходы городского бюджета на решение общегосударственных вопросов исполнены в сумме 264 млн. рублей. Данные средства направлялись на содержание и обеспечение структурных подразделений мэрии; на функционирование городского Совета депутатов; осуществлялись также расходы на обслуживание муниципального долга и решение иных общегосударственных вопросов.

Расходы городского бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 106 млн. рублей. В том числе:

- расходы на содержание правоохранительных органов составили 103 млн. рублей или 97 % к уточненным бюджетным назначениям.

- расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций – 1 млн. рублей;

- на строительство пожарного депо на о. Кего – 3 млн. рублей.

В 2006 году много внимания уделялось обеспечению сбалансированности и устойчивости городского бюджета, снижению долгового бремени.

Для покрытия временных кассовых разрывов, привлекались кредиты коммерческих банков в сумме 40 млн. рублей, которые также были погашены в полном объеме. Помимо этого, на погашение задолженности прошлых лет по бюджетным ссудам и кредитам направлен 31 млн. рублей.

В результате взаимодействия с администрацией области реструктуризирована задолженность по бюджетному кредиту, полученному из областного бюджета в 2005 году на подготовку к осенне-зимнему периоду 2005-2006 годов в сумме 10 млн. рублей. В январе 2007 года областной администрацией указанная задолженность уменьшена на 50 процентов и в январе 2008 года будет списана окончательно.

Итог проведенной работы – снижение объема муниципального долга по сравнению с предыдущим годом на 36 млн. рублей. Кроме того, отсутствует задолженность по кредитам, полученным от кредитных организаций, что способствует значительному снижению расходов на обслуживание муниципального долга.

При возможности финансирования расходов в полном объеме запланированных бюджетных ассигнований, расходная часть городского бюджета в 2006 году исполнена на 97 % к уточненным бюджетным назначениям.

И хотя не исполненными остались лишь 3 % бюджетных ассигнований, в суммарном выражении это значительные средства – 111 млн. рублей. Более половины из них – неисполненные расходы на городское хозяйство. По отраслям социально-культурной сферы остались неиспользованными 32 млн. рублей. Кроме того, сложилась экономия по расходам на обслуживание муниципального долга в сумме 10 млн. рублей и по расходам на содержание правоохранительных органов в сумме 4 млн. рублей.

Немаловажное влияние на ситуацию оказали объективные факторы:

- несостоявшееся повышение тарифов на коммунальные услуги;

- длительность подготовки и проведения конкурсных процедур по размещению заказов на поставки товаров (работ и услуг) для муниципальных нужд;

- снижение фактических затрат против запланированных вследствие проведения открытого конкурсного определения исполнителя работ, поставщика услуг и закупок методом запроса котировок;

- неудовлетворительная работа подрядных организаций, несвоевременное представление их исполнителями документов для окончательного расчета.

Помимо того, в ходе исполнения городского бюджета его главными распорядителями были допущены задержки принятия нормативных актов, затягивание оформления документов и длительность осуществления иных мероприятий, необходимых для осуществления расходов.

Все это свидетельствует о необходимости повышения качества планирования и исполнения бюджетных ассигнований, а также усиления контроля за целевым и эффективным использованием выделенных средств. Без тщательной работы над ошибками невозможно внедрение современных технологий финансового менеджмента, ориентированного на высокую степень самостоятельности и ответственности за результаты своей деятельности распорядителей и получателей бюджетных средств.

Подводя итог, Людмила Карпова отметила, что: «Исполнение городского бюджета за 2006 год – это весьма позитивная картина, отражающая поступательное и устойчивое развитие. Тем не менее, доходный потенциал весьма ограничен, а насущных проблем требующих решения достаточно много. Бюджет - является важнейшим инструментом реализации наших обязательств перед жителями города. Публичные слушания - один из инструментов влияния горожан на свою жизнь, один из способов осуществления местного самоуправления. Уже не за горами процедура формирования городского бюджета на 2008 год и среднесрочного финансового плана до 2010 года и нам крайне важно узнать мнение архангелогородцев об исполнении бюджета с тем, чтобы учесть их при планировании бюджета на будущий год».

Председатель Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области Николай Мякшин, выразил озабоченность в связи с недофинансированием муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры» на 2004-2008 годы. При формировании бюджета следующего года он предложил предусмотреть средства, недополученные за прошедший период, а также для проведения независимой оценки расходования средств по другим целевым программам.

Представитель Поморского агентства территориального развития Вадим Трескин, отметил, что затраты бюджета совпадают с интересами жителей города. Для сравнения он привел цифры расходования бюджетных средств. В среднем по стране, на жилищно-коммунальное хозяйство тратится 15 процентов от бюджета муниципальных образований, в Архангельске – 25 процентов; на образование, соответственно, – 38 и 38 процентов; на культуру – 4 и 2 процента; на здравоохранение и спорт – 13,5 и 18 процентов; на решение социальных вопросов – 4 и 4 процента; на управление и прочие расходы – 18 и 12 процентов.

Председатель совета директоров общеобразовательных школ города Олег Коноплев, обратил внимание на то, что расходы городского бюджета на содержание муниципальных образовательных учреждений с каждым годом увеличиваются. От реальной потребности в 2004 году они составляли 72 процента, в 2006 уже 84 процента. Особенно важным фактом он подчеркнул то, что заметен рост ассигнований на проведение капитальных ремонтов. Так в 2004 году они составляли 12,3 млн. рублей на 36 образовательных учреждений (23,3% от общего количества), в 2005 году 16,3 млн. рублей на 45 зданий (30,4%); в 2006 – 30,7 млн. рублей на 75 объектов (49,3%). Через резервные фонды территориальных округов было привлечено дополнительно более 5 млн. рублей. Эти средства были использованы на подготовку к осеннее-зимнему сезону и замене устаревшего имущества. Материальная база пополнилась на 13 млн. рублей. Впервые за последние годы в бюджете города были предусмотрены средства на: открытие дополнительных групп в детских садах; приобретение комплектов детской мебели. Одной из проблем, Олег Николаевич выделил устаревшее оборудование в школьных столовых. Заместитель мэра по вопросам экономического развития и финансам Юрий Пачин, взял вопрос на контроль. Летом специалисты проведут ревизию, а необходимые на модернизацию оборудования средства, планируется заложить в бюджет нового года.

Председатель совета главных врачей Архангельска Владимир Якушин, назвал прошедший год самым значимым в подготовке медицинских кадров и обновлении оборудования. На медицину по отрасли здравоохранение было запланировано 22,2 млн. рублей, которые впервые полностью были профинансированы. Работникам своевременно выплачивалась заработная плата, отпускные. Не было проблем с оплатой коммунальных услуг. Введена в строй вторая очередь кардиологического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи». Продолжается реконструкция зданий детской поликлиники городской больницы № 4, началась разработка проектной документации на строительство к ней пристройки. Выполнение всех мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» стало возможным благодаря полному и целенаправленному исполнению городского бюджета.

Все выступавшие, на первых общественных слушаниях предложили депутатам городского Совета утвердить исполнение городского бюджета за 2006 год.

Скоро что то будет...
Оцените полезность информации:
Дата публикации документа: 13.04.2007 14:45:36
Последнее изменение: 13.04.2007 14:45:36

Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!