Ѕёƒ∆≈“ 2006 √ќƒј Ќј«¬јЌ Ѕёƒ∆≈“ќћ –ј«¬»“»я
13 апрел€ 2007 г. п€тница, 14:45:36

¬ мэрии јрхангельска прошли публичные слушани€ об исполнении бюджета за прошлый год. —вою позицию по главному финансовому документу высказал мэр столицы ѕоморь€ јлександр ƒонской: Ђ√ородской бюджет выполнен с профицитом в сумме 113 миллионов рублей. Ёто позволило нам в полном объеме профинансировать расходы на главные муниципальные приоритеты. я ставил задачу жестко контролировать деньги городской казны и оптимизировать расходы. ‘инансирование отдельных статей мы будем осуществл€ть в плановом пор€дке, и ни одна сфера нашей ответственности не останетс€ без внимани€. ѕри этом моей главной заботой остаетс€ проблема дисбаланса в системе местного самоуправлени€: ответственности у муниципалитета много, а полномочий и ресурсов не хватаетї.

— докладом перед собравшимис€ выступила директор департамента финансов и казначейского исполнени€ бюджета Ћюдмила  арпова. ќна отметила, что бюджеты всех уровней формируютс€ и исполн€ютс€ в соответствии с принципом единства бюджетной системы –оссийской ‘едерации исход€ из единства форм документации и отчетности, в пределах показателей единой бюджетной классификации.

ѕри формировании межбюджетных отношений в прошлом году городу впервые выделена субвенци€ из областного бюджета в сумме 450 млн. рублей на выполнение функций областного центра. ѕрин€та социально-экономическа€ целева€ программа Ђ–азвитие города јрхангельска как областного центра јрхангельской областиї на 2007 Ц 2010 годыї. ≈е цена - 1 млрд. 799 млн. рублей.

Ђ«начительные средства выдел€лись на финансирование городского хоз€йства, капитальный ремонт объектов социальной сферы. Ѕюджет 2006 года это первый вклад в развитие нашего городаї, - подчеркнула Ћюдмила ѕетровна.

√ородской бюджет по доходам исполнен в сумме 3 млрд. 704 млн. рублей, по расходам Ц 3 млрд. 591 млн. рублей. ѕревышение доходов над расходами Ц 113 млн. рублей.

Ќалоговые и неналоговые доходы составили 2 млрд. 475 млн. рублей, что на четыре процента или на 90 млн. рублей больше годовых бюджетных назначений. ѕревышение было обусловлено следующими факторами:

- ростом средней заработной платы по сравнению с планируемыми показател€ми Ц 32 млн. рублей;

- улучшением качества администрировани€ администраторами поступлений Ц 23 млн. рублей;

- улучшением финансово-хоз€йственной де€тельности муниципальных унитарных предпри€тий Ц около 3 млн. рублей;

- увеличением продажной стоимости объектов при проведении аукционов по реализации муниципального имущества Ц 4 млн. рублей;

- увеличением количества налогоплательщиков и объектов налогообложени€ Ц 28 млн. рублей;

- прочими факторами Ц 1 млн. рублей.

Ќалоговые доходы составили 2 млрд. 67 млн. рублей, что на 516 млн. рублей (33 %) больше по сравнению с 2005 годом. —труктура поступлений налоговых доходов выгл€дела следующим образом:

- основную часть составил налог на доходы физических лиц Ц 71 % от объема поступлений;

- налог на имущество организаций Ц 10 %;

- единый налог на вмененный доход дл€ отдельных видов де€тельности Ц 8%;

- земельный налог Ц 6 %;

- налог на игорный бизнес Ц более 2 %;

- государственна€ пошлина Ц 2 %;

- налоги на имущество физических лиц Ц 1 %.

ѕо всем видам налоговых доходов обеспечено выполнение плана.

Ќеналоговых доходов поступило в городской бюджет в объеме 408 млн. рублей, что на 33 млн. рублей (9 %) больше годовых бюджетных назначений. ѕо сравнению с прошлым годом неналоговые доходы увеличились на 20 млн. рублей - за счет увеличени€ поступлений от арендной платы за землю, доходов от сдачи в аренду имущества, наход€щегос€ в муниципальной собственности, и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

ќбъем финансовой помощи из областного бюджета составил 1 млрд. 254 млн. рублей или 34 % от общего объема доходов городского бюджета.

ќсновную долю в общем объеме финансовой помощи из областного бюджета составили субвенции на реализацию основных образовательных программ в общеобразовательных учреждени€х и субвенции на выполнение функций областного центра. «начительные средства поступили на реализацию федеральной и областной программ капитальных вложений - 129 млн. рублей.

–асходы городского бюджета в 2006 году составили 3 млрд. 591 млн. рублей, что превышает показатели исполнени€ расходной части бюджета за 2005 год на 708 млн. рублей (без учета средств, полученных от предпринимательской и иной принос€щей доход де€тельности).

«начительную долю расходов составило финансирование отраслей социально-культурной сферы - 2 млрд. 264 млн. рублей или 63 % от общего объема расходов городского бюджета. ѕо сравнению с 2005 годом они увеличились на 16 %.

ќни включают:

- расходы на образование в сумме 1 млрд. 385 млн. рублей;

- расходы на здравоохранение и спорт в сумме 670 млн. рублей;

- расходы на социальную политику в сумме 140 млн. рублей;

- расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации в сумме 69 млн. рублей.

ќсновна€ составл€юща€ данных расходов Ц это средства, направл€емые на содержание муниципальных учреждений социально-культурной сферы. ќбеспечение работы 165 образовательных учреждений, 8 учреждений культуры, 17 учреждений здравоохранени€ и 5 учреждений, выполн€ющих функции опеки и попечительства.

Ќаибольший удельный вес расходов на содержание муниципальных учреждений социально-культурной сферы составл€ют расходы на выплату заработной платы с начислени€ми сотрудникам учреждений в сумме 1 млрд. 175 млн. рублей. ¬ прошлом году она была увеличена по единой тарифной сетке с 1 ма€ на 15% , а с 1 окт€бр€ - на 11%.

–асходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений социально-культурной сферы составили 299 млн. рублей, их дол€ в общем объеме расходов на содержание учреждений Ц 16 %.

Ќа капитальный ремонт учреждений социально-культурной сферы направлено 63 млн. рублей. ѕо сравнению с 2005 годом они увеличились более чем в два раза. ѕроведен капитальный ремонт 80 муниципальных образовательных учреждений, 8 учреждений культуры, 9 учреждений здравоохранени€ и 2 учреждений, выполн€ющих функции опеки и попечительства. “акже средства направл€лись дл€ ремонта здани€ на ул. ¬олодарского, 24а, отделени€ муниципального дошкольного учреждени€ є147 Ђ–€бинушкаї и установку пожарных сигнализаций.

¬ отчетном году своевременно и в полном объеме производились оплата проезда к месту отдыха и обратно, компенсации на приобретение книгоиздательской продукции сотрудникам муниципальных учреждений социально-культурной сферы.

ѕомимо этого, значительные средства направл€лись на строительство и реконструкцию объектов социально-культурной сферы. –асходы на капитальные вложени€ составили 205 млн. рублей. ¬ыделены были средства на реконструкцию ћќ” Ђ—редн€€ (коррекционна€) школа є 31 (II пусковой комплекс), кардиологического корпуса ћ”« Ђѕерва€ городска€ клиническа€ больницаї, реконструкцию здани€ детского сада под детскую поликлинику ћ”« Ђ√ородска€ клиническа€ больница є 4ї.

–еализовывалось дев€ть городских целевых программ в области здравоохранени€ и спорта, культуры, молодежной и социальной политики, расходы на выполнение которых составили 109 млн. рублей.

Ќа городское хоз€йство было затрачено 956 млн. рублей, что составило 27 % от общего объема расходов городского бюджета. ѕо сравнению с 2005 годом рост расходов составил 57 %.

–асходы на финансирование жилищного хоз€йства обошлись в 62 млн. рублей, в том числе:

- на строительство жиль€ дл€ переселени€ граждан из ветхого и непригодного дл€ проживани€ жилищного фонда Ц 42 млн. рублей, из них за счет средств областного бюджета Ц 32 млн. рублей;

- на капитальный ремонт жилищного фонда Ц 12 млн. рублей;

- на погашение задолженности по содержанию жилищного фонда, изготовление контейнерных площадок и содержание ликвидационных комиссий Ц 6 млн. рублей;

- на приобретение жилых помещений дет€м-сиротам, оставшимс€ без попечени€ родителей, Ц около 2 млн. рублей.

–асходы на коммунальное хоз€йство равн€ютс€ 816 млн. рублей, в том числе на:

- строительство и реконструкцию объектов коммунального хоз€йства Ц219 млн. рублей, из них за счет средств областного бюджета - 168 млн. рублей,

- капитальный ремонт объектов коммунального хоз€йства Ц 38 млн. рублей,

- покрытие убытков коммунального хоз€йства Ц 49 млн. рублей, из них на:

- покрытие убытков от содержани€ муниципальных бань, - 25 млн. рублей;

- покрытие убытков, возникающих в результате регулировани€ тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую локальными котельными дл€ отоплени€ жилищного фонда (∆— ,  »«ы, частный жилищный фонд), расположенного на окраинах города, - 10 млн. рублей; погашение задолженности прошлых лет за потребленную тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение - 14 млн. рублей;

- содержание объектов благоустройства и капитальный ремонт дорог - 510 млн. рублей, в том числе за счет субвенции из областного бюджета на выполнение функций областного центра Ц 206 млн. рублей.

Ќа финансирование расходов других вопросов в области жилищно-коммунального хоз€йства направлено 14 млн. рублей. »з них:

- на разработку генерального плана развити€ города Ц 3 млн. рублей;

- на выплату субсидий дл€ оплаты жиль€ и коммунальных услуг дл€ расчетов с предпри€ти€ми за счет финансовой помощи из областного бюджета направлено 4 млн. рублей;

- на реализацию городских целевых программ Ц 7 млн. рублей, в том числе: Ђћодернизаци€ наружного освещени€ города јрхангельска на 2006-2008 годыї Ц 4 млн. рублей; Ђѕовышение безопасности газоснабжени€ в жилищном фонде города јрхангельска на 2005 - 2006 годыї Ц 2 млн. рублей; Ђ—троительство, реконструкци€ и эксплуатаци€ детских спортивных площадок на 2006-2009 годыї Ц 1 млн. рублей.

–асходы на транспортный комплекс составили 48 млн. рублей, из которых 18 млн. рублей направлено на обеспечение пассажирских перевозок в период навигации по договору, заключенному с ќјќ Ђјрхангельский речной портї; 19 млн. рублей Ц на обеспечение пассажирских перевозок в период весенней и осенней ледокольных кампаний осуществл€емых буксирами, арендуемыми у ќјќ Ђјрхангельский морской торговый порт.

ќсуществление перечисленных расходов на городское хоз€йство производилось также и в рамках реализации семи городских целевых программ, направленных на развитие городского хоз€йства, пассажирского транспорта, улучшение экологической обстановки и поддержку малого предпринимательства. ¬ целом на выполнение программных меропри€тий направлено более 25 млн. рублей.

–асходы городского бюджета на решение общегосударственных вопросов исполнены в сумме 264 млн. рублей. ƒанные средства направл€лись на содержание и обеспечение структурных подразделений мэрии; на функционирование городского —овета депутатов; осуществл€лись также расходы на обслуживание муниципального долга и решение иных общегосударственных вопросов.

–асходы городского бюджета по разделу ЂЌациональна€ безопасность и правоохранительна€ де€тельностьї исполнены в сумме 106 млн. рублей. ¬ том числе:

- расходы на содержание правоохранительных органов составили 103 млн. рублей или 97 % к уточненным бюджетным назначени€м.

- расходы на реализацию меропри€тий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также создание резервов материальных ресурсов дл€ ликвидации чрезвычайных ситуаций Ц 1 млн. рублей;

- на строительство пожарного депо на о.  его Ц 3 млн. рублей.

¬ 2006 году много внимани€ удел€лось обеспечению сбалансированности и устойчивости городского бюджета, снижению долгового бремени.

ƒл€ покрыти€ временных кассовых разрывов, привлекались кредиты коммерческих банков в сумме 40 млн. рублей, которые также были погашены в полном объеме. ѕомимо этого, на погашение задолженности прошлых лет по бюджетным ссудам и кредитам направлен 31 млн. рублей.

¬ результате взаимодействи€ с администрацией области реструктуризирована задолженность по бюджетному кредиту, полученному из областного бюджета в 2005 году на подготовку к осенне-зимнему периоду 2005-2006 годов в сумме 10 млн. рублей. ¬ €нваре 2007 года областной администрацией указанна€ задолженность уменьшена на 50 процентов и в €нваре 2008 года будет списана окончательно.

»тог проведенной работы Ц снижение объема муниципального долга по сравнению с предыдущим годом на 36 млн. рублей.  роме того, отсутствует задолженность по кредитам, полученным от кредитных организаций, что способствует значительному снижению расходов на обслуживание муниципального долга.

ѕри возможности финансировани€ расходов в полном объеме запланированных бюджетных ассигнований, расходна€ часть городского бюджета в 2006 году исполнена на 97 % к уточненным бюджетным назначени€м.

» хот€ не исполненными остались лишь 3 % бюджетных ассигнований, в суммарном выражении это значительные средства Ц 111 млн. рублей. Ѕолее половины из них Ц неисполненные расходы на городское хоз€йство. ѕо отрасл€м социально-культурной сферы остались неиспользованными 32 млн. рублей.  роме того, сложилась экономи€ по расходам на обслуживание муниципального долга в сумме 10 млн. рублей и по расходам на содержание правоохранительных органов в сумме 4 млн. рублей.

Ќемаловажное вли€ние на ситуацию оказали объективные факторы:

- несосто€вшеес€ повышение тарифов на коммунальные услуги;

- длительность подготовки и проведени€ конкурсных процедур по размещению заказов на поставки товаров (работ и услуг) дл€ муниципальных нужд;

- снижение фактических затрат против запланированных вследствие проведени€ открытого конкурсного определени€ исполнител€ работ, поставщика услуг и закупок методом запроса котировок;

- неудовлетворительна€ работа подр€дных организаций, несвоевременное представление их исполнител€ми документов дл€ окончательного расчета.

ѕомимо того, в ходе исполнени€ городского бюджета его главными распор€дител€ми были допущены задержки прин€ти€ нормативных актов, зат€гивание оформлени€ документов и длительность осуществлени€ иных меропри€тий, необходимых дл€ осуществлени€ расходов.

¬се это свидетельствует о необходимости повышени€ качества планировани€ и исполнени€ бюджетных ассигнований, а также усилени€ контрол€ за целевым и эффективным использованием выделенных средств. Ѕез тщательной работы над ошибками невозможно внедрение современных технологий финансового менеджмента, ориентированного на высокую степень самосто€тельности и ответственности за результаты своей де€тельности распор€дителей и получателей бюджетных средств.

ѕодвод€ итог, Ћюдмила  арпова отметила, что: Ђ»сполнение городского бюджета за 2006 год Ц это весьма позитивна€ картина, отражающа€ поступательное и устойчивое развитие. “ем не менее, доходный потенциал весьма ограничен, а насущных проблем требующих решени€ достаточно много. Ѕюджет - €вл€етс€ важнейшим инструментом реализации наших об€зательств перед жител€ми города. ѕубличные слушани€ - один из инструментов вли€ни€ горожан на свою жизнь, один из способов осуществлени€ местного самоуправлени€. ”же не за горами процедура формировани€ городского бюджета на 2008 год и среднесрочного финансового плана до 2010 года и нам крайне важно узнать мнение архангелогородцев об исполнении бюджета с тем, чтобы учесть их при планировании бюджета на будущий годї.

ѕредседатель —оюза общественных объединений инвалидов јрхангельской области Ќиколай ћ€кшин, выразил озабоченность в св€зи с недофинансированием муниципальной программы Ђќбеспечение беспреп€тственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктурыї на 2004-2008 годы. ѕри формировании бюджета следующего года он предложил предусмотреть средства, недополученные за прошедший период, а также дл€ проведени€ независимой оценки расходовани€ средств по другим целевым программам.

ѕредставитель ѕоморского агентства территориального развити€ ¬адим “рескин, отметил, что затраты бюджета совпадают с интересами жителей города. ƒл€ сравнени€ он привел цифры расходовани€ бюджетных средств. ¬ среднем по стране, на жилищно-коммунальное хоз€йство тратитс€ 15 процентов от бюджета муниципальных образований, в јрхангельске Ц 25 процентов; на образование, соответственно, Ц 38 и 38 процентов; на культуру Ц 4 и 2 процента; на здравоохранение и спорт Ц 13,5 и 18 процентов; на решение социальных вопросов Ц 4 и 4 процента; на управление и прочие расходы Ц 18 и 12 процентов.

ѕредседатель совета директоров общеобразовательных школ города ќлег  оноплев, обратил внимание на то, что расходы городского бюджета на содержание муниципальных образовательных учреждений с каждым годом увеличиваютс€. ќт реальной потребности в 2004 году они составл€ли 72 процента, в 2006 уже 84 процента. ќсобенно важным фактом он подчеркнул то, что заметен рост ассигнований на проведение капитальных ремонтов. “ак в 2004 году они составл€ли 12,3 млн. рублей на 36 образовательных учреждений (23,3% от общего количества), в 2005 году 16,3 млн. рублей на 45 зданий (30,4%); в 2006 Ц 30,7 млн. рублей на 75 объектов (49,3%). „ерез резервные фонды территориальных округов было привлечено дополнительно более 5 млн. рублей. Ёти средства были использованы на подготовку к осеннее-зимнему сезону и замене устаревшего имущества. ћатериальна€ база пополнилась на 13 млн. рублей. ¬первые за последние годы в бюджете города были предусмотрены средства на: открытие дополнительных групп в детских садах; приобретение комплектов детской мебели. ќдной из проблем, ќлег Ќиколаевич выделил устаревшее оборудование в школьных столовых. «аместитель мэра по вопросам экономического развити€ и финансам ёрий ѕачин, вз€л вопрос на контроль. Ћетом специалисты проведут ревизию, а необходимые на модернизацию оборудовани€ средства, планируетс€ заложить в бюджет нового года.

ѕредседатель совета главных врачей јрхангельска ¬ладимир якушин, назвал прошедший год самым значимым в подготовке медицинских кадров и обновлении оборудовани€. Ќа медицину по отрасли здравоохранение было запланировано 22,2 млн. рублей, которые впервые полностью были профинансированы. –аботникам своевременно выплачивалась заработна€ плата, отпускные. Ќе было проблем с оплатой коммунальных услуг. ¬ведена в строй втора€ очередь кардиологического корпуса муниципального учреждени€ здравоохранени€ Ђѕерва€ городска€ клиническа€ больница скорой медицинской помощиї. ѕродолжаетс€ реконструкци€ зданий детской поликлиники городской больницы є 4, началась разработка проектной документации на строительство к ней пристройки. ¬ыполнение всех меропри€тий в рамках приоритетного национального проекта Ђ«доровьеї стало возможным благодар€ полному и целенаправленному исполнению городского бюджета.

¬се выступавшие, на первых общественных слушани€х предложили депутатам городского —овета утвердить исполнение городского бюджета за 2006 год.

—коро что то будет...
ќцените полезность информации:
ƒата публикации документа: 13.04.2007 14:45:36
ѕоследнее изменение: 13.04.2007 14:45:36