МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2015 г. № 540р
О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 12.04.2013 № 922р, (с измене-
ниями) (далее – План) следующие изменения:
а) в разделе IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений":
таблицу подпункта 1 изложить в следующей редакции:
" (процентов)
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
65,1 |
65,7 |
75,6 |
72,6 |
100 |
100 |
";
таблицу подпункта 2 изложить в следующей редакции:
" (человек)
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
среднесписочная численность работников, всего |
746 |
698 |
698 |
710 |
692 |
675 |
в том числе среднесписочная численность работников без внешних совместителей |
675,8 |
649,5 |
634 |
634 |
625,1 |
608,2 |
";
б) приложение № 3 "Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск" к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск" изложить
в следующей редакции:
|
|
"Приложение № 3 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образо-
|
|||||||||||||||
|
Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск" |
||||||||||||||||
|
Категория работников: Работники учреждений культуры |
||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. факт |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 – 2016 годы |
2013 – 2018 годы |
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
1. |
Число получателей услуг на 1 работ- |
564 |
529 |
551 |
565 |
564 |
570 |
586 |
х |
х |
|
||||||
2. |
Число получателей услуг, человек |
357264 |
357707 |
358060 |
358190 |
357840 |
356600 |
356500 |
х |
х |
|
||||||
3. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, |
634,0 |
675,8 |
649,5 |
634,0 |
634,0 |
625,1 |
608,2 |
х |
х |
|
||||||
4. |
Численность населения муниципального образования Архангельской области, человек |
357264 |
357707 |
358060 |
358190 |
357840 |
356600 |
356500 |
х |
х |
|
||||||
5. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области: |
||||||||||||||||
5.1. |
По Программе поэтапного совер- |
49,0 |
53,0 |
59,0 |
65,0 |
74,0 |
85,0 |
100,0 |
х |
х |
|||||||
5.2. |
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства РФ |
х |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
82,4 |
100 |
100,0 |
х |
х |
|||||||
5.3. |
По муниципальному образованию "Город Архангельск", процент |
43,6 |
65,1 |
65,7 |
75,6 |
72,6 |
100,0 |
100,0 |
х |
х |
|||||||
6. |
Средняя заработная плата работников в Архангельской области, рублей |
26373.70 |
30204.60 |
33124.80 |
29893.19 |
31094.91 |
45 081.58 |
49747.53 |
х |
х |
|||||||
7. |
Темп роста к предыдущему году, процент |
115,3 |
114,5 |
109,7 |
90,2 |
104,0 |
145,0 |
110,4 |
х |
х |
|||||||
8. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск", рублей |
11503,39 |
19648,59 |
21751,28 |
22586.66 |
22586.66 |
45081,58 |
49747,53 |
х |
х |
|||||||
9. |
Темп роста к предыдущему году, процент |
х |
170,8 |
110,7 |
103,8 |
100,0 |
199,6 |
110,4 |
х |
х |
|||||||
10. |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент |
х |
12,2 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
6,0 |
5,5 |
х |
х |
|||||||
11. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, процент |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
х |
х |
|||||||
12. |
Расчетный фонд оплаты труда |
113,9482 |
207,4636 |
220,7274 |
223,7348 |
223,7348 |
440,2921 |
472,7267 |
668,1966 |
1788,6790 |
|||||||
13. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.рублей |
х |
93,5154 |
13,2638 |
16,2712 |
16,2712 |
232,8285 |
265,2631 |
45,8058 |
637,4128 |
|||||||
в том числе: |
|||||||||||||||||
13.1. |
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей |
х |
89,7822 |
1,0771 |
4.0845 |
4.0845 |
218.8588 |
250.6736 |
9.2456 |
568.5602 |
|
||||||
13.1.1. |
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
х |
х |
- |
- |
- |
35,7108 |
52,5425 |
- |
88,2533 |
|
||||||
13.1.1.1. |
От реструктуризации сети, млн. рублей |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
13.1.1.2. |
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей |
х |
х |
- |
- |
- |
35,7108 |
52,5425 |
- |
88,2533 |
|
||||||
13.1.1.3. |
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
13.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
х |
3,7332 |
12,1867 |
12,1867 |
12,1867 |
13,9697 |
14,5895 |
36,5602 |
68,8526 |
|
||||||
13.3. |
За счет иных источников (решений), включая корректировку консо- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
14. |
Итого, объем средств, предусмот- |
х |
93,5154 |
13,2638 |
16,2712 |
16,2712 |
232,8285 |
265,2631 |
45,8058 |
637,4128 |
|
||||||
15. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент |
х |
х |
- |
- |
- |
15,3 |
19,8 |
- |
13,8 |
|
".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
Последнее изменение: 11.01.2016 11:36:51