На общегородской планерке директор департамента финансов Людмила Карпова доложила предварительную информацию об исполнении городского бюджета Архангельска в 2015 году.

Городской бюджет за 2015 год по доходам исполнен в сумме 7 млрд. 813 млн. рублей, по расходам – в сумме 7 млрд. 909 млн. рублей, с дефицитом в сумме 96 миллионов рублей.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы городского бюджета за 2015 год исполнены в сумме 4 млрд. 376 млн. рублей или на 100,5 % к прогнозным показателям на 2015 год. Дополнительно получено доходов в сумме 21 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы увеличились на 74 млн. рублей или на 2 %.

Обеспечено перевыполнение прогнозных показателей по следующим доходным источникам:

- по единому налогу на вмененный доход, единому сельскохозяйственному налогу, акцизам на нефтепродукты и государственной пошлине поступления составили 582 млн. рублей, что на 57 млн. рублей или на 11 % больше утвержденных прогнозных показателей в основном за счет роста налогооблагаемой базы;

- по неналоговым доходам поступления составили 906 млн. рублей, что на 86 млн. рублей или на 10 % больше утвержденных прогнозных показателей в основном за счет продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю (на 24 млн. рублей) и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (на 49 млн. рублей).

Вместе с тем, не выполнены прогнозные показатели по следующим источникам:

- по основному источнику доходов горбюджета - налогу на доходы физических лиц, удельный вес которого в структуре собственных доходов составляет 61 %, поступления исполнены в сумме 2 млрд. 654 млн. рублей. В мае 2015 года прогнозируемые показатели по данному налогу были уменьшены на 98 млн. рублей (при ожидаемом невыполнении в сумме 229 млн. рублей) в связи с негативными процессами, которые начали происходить в экономике. Тем не менее, уточненные показатели не исполнены на 111 млн. рублей или на 4 %. Основной причиной невыполнения плановых назначений является сокращение численности работающих, средней заработной платы и увеличением возвратов из городского бюджета имущественных и социальных вычетов;

- по земельному налогу поступления составили 182 млн. рублей, что на 3 млн. рублей или на 1 % меньше утвержденных прогнозных в связи с недоимкой по налогу (в сумме 37 млн. рублей);

- по налогу на имущество физических лиц поступления составили 53 млн. рублей, что на 8 млн. рублей или на 14 % меньше утвержденных прогнозных показателей Уменьшение поступлений обусловлено в основном снижением начисления налога в связи с обращениями налогоплательщиков о предоставлении льгот по уплате налога.

В результате работы межведомственной комиссии по своевременному поступлению платежей в городской бюджет 115 организаций и индивидуальных предпринимателей погасили задолженность в городской бюджет на сумму 7 млн. рублей.

Помимо собственных доходов за 2015 год получено безвозмездных поступлений в сумме 3 млрд. 437 млн. рублей или 99% к прогнозным показателям на 2015 год. По сравнению с прошлым годом объем безвозмездных поступлений увеличился на 306 млн. рублей или на 10% в основном в связи с получением в декабре дополнительной субсидии для осуществления выплат по судебным решениям за аварийное жилье в сумме 272 млн. рублей.

Расходы городского бюджета за 2015 год исполнены в сумме 7 млрд. 909 млн. рублей или на 95 % к запланированному уровню. По сравнению с 2014 годом расходы увеличились на 250 млн. рублей или на 3%.

На обеспечение функционирования социально-культурной сферы направлено 5 млрд. 549 млн. рублей, что составляет 70% от всех расходов городского бюджета, из которых на образование направлено 4 млрд. 415 млн. рублей, на культуру – 291 млн. рублей, на социальную политику – 804 млн. рублей и на физическую культуру и спорт – 39 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в расходах на социально-культурную сферу составляют расходы на заработную плату работникам муниципальных учреждений и оплату коммунальных услуг - 72 % или 4 млрд. 3 млн. рублей. На проведение работ по капитальному ремонту имущества муниципальных учреждений социальной сферы направлен 41 млн. рублей.

На содержание отраслей городского хозяйства направлено 1 млрд. 538 млн. рублей, что составляет 20% от всех расходов городского бюджета, из них:

- 536 млн. рублей направлено на содержание и ремонт автомобильных дорог;
- 123 млн. рублей - на обеспечение перевозки организованных групп граждан ледокольными буксирами в весенний и осенний период;
- 105 млн. рублей – на уличное освещение;
- 101 млн. рублей - на капитальный ремонт многоквартирных домов по судебным решениям;
- 116 млн. рублей – на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Прочие расходы городского бюджета исполнены в сумме 822 млн. рублей и составили 10 % от всех расходов городского бюджета.

В разрезе главных распорядителей бюджетные ассигнования исполнены в основном на 95-100%.

На обслуживание муниципального долга было направлено 139 млн. рублей. Экономия составила 61 млн. рублей, которая сложилась в результате привлечения неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, средств бюджетных и автономных учреждений, а также заключения в 2015 году муниципальных контрактов на более выгодных условиях при проведении аукционов.

В 2015 году мэрией было привлечено кредитов в сумме 1 млрд. 805 млн. рублей. На погашение кредитных ресурсов направлено 1 млрд. 745 млн. рублей. Муниципальный долг на 1 января 2016 года составил 1 млрд. 290 млн. рублей.

- Хочу обратить ваше внимание, что бюджет 2016 года будет исполняться в худших экономических условиях, чем бюджет 2015 года. На федеральном уровне Правительство готовит предложения по возобновлению антикризисного плана, действовавшего в 2015 году, и планирует сокращение бюджетных расходов на 10 %. Поэтому всем участникам бюджетного процесса следует максимально ответственно подойти к выполнению всех параметров городского бюджета, а также уже сейчас проанализировать свои расходы для выявления возможных дополнительных резервов экономии бюджетных средств. Обеспечить качественную подготовку технических заданий к торгам и в наиболее короткие сроки провести конкурсные процедуры, - отметила Людмила Карпова.